UCHWAŁA NR XXVIII /164 / 09 RADY POWIATU W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM z dnia 04 marca 2009 roku
w sprawie uchwalenia zmian w budżecie Powiatu Sępoleńskiego na rok 2009
Na podstawie art.12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zm. ) oraz art.165, art. 184, art. 188 ust.2, art.195 ust.2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.)
Rada Powiatu uchwala, co następuje :
W załączniku nr 1 i 2 do Uchwały Nr XXVI/ 141 /08 RADY POWIATU w Sępólnie Krajeńskim z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sępoleńskiego na rok 2009 oraz w załącznikach nr 1 i 2 do Uchwały Nr 38/167/09 ZARZĄDU POWIATU w Sępólnie Krajeńskim z dnia 14 stycznia 2009 roku w sprawie uchwalenia układu wykonawczego budżetu Powiatu Sępoleńskiego, Uchwała Nr 38/168/09 ZARZĄDU POWIATU w Sępólnie Krajeńskim z dnia 14 stycznia 2009r., Uchwała Nr XXVII/153/09 z dnia 28 stycznia 2009 r., wprowadza się następujące zmiany:
§ 1
Dochody budżetowe powiatu w wysokości 38.575.789,00 zł
Zwiększa się o kwotę 421.229,00 zł
Zmniejsza się o kwotę 288.091,00 zł
Dochody po zmianach w wysokości 38.708.927,00 zł
w tym:
Dochody majątkowe - 2.166.475,00 zł
Dochody bieżące - 36.542.452,00 zł
Zgodnie z załącznikiem nr 1,1a.
§ 2
1. Wydatki budżetu powiatu w wysokości 41.345.789,00 zł
Zwiększa się o kwotę 608.260,00 zł
Zmniejsza się o kwotę 475.122,00 zł
Wydatki po zmianach w wysokości 41.478.927,00 zł
w tym:
Wydatki majątkowe - 4.835.121,00 zł
Wydatki bieżące - 36.643.806,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2, 2a.
2. Zmienia się limit wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne zgodnie z
załącznikiem nr 3 ( Załącznik 3a- zadania inwestycyjne).
3. Zmienia się plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków
pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, zgodnie z
załącznikiem nr 4.
§ 3
1. Zmienia się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu
administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z
załącznikiem nr 5.
2. Zmienia się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych
na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego,
zgodnie z załącznikiem 6.
§ 4
1. Dotacje podmiotowe dla:
1) Domu Pomocy Społecznej dla dzieci w Kamieniu Kraj.
W wysokości - 1.217.811,00 zł
2) Warsztatu Terapii Zajęciowej Stowarzyszenie „Dorośli
Dzieciom” w wysokości - 59.184,00 zł
3) BODZ – Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Sępólnie Kr.
W wysokości - 59.329,00 zł
Zgodnie z załącznikiem nr 7.
§ 5
1. zmienia się plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w wysokości:
1) Przychody - 180.000,00 zł
2) Wydatki - 403.502,00 zł
Zgodnie z załącznikiem nr 8.
§ 6
Wykonanie Uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu.
§ 7
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uzasadnienie
Zgodnie z art. 55 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym i art.179 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. Dz. U. Nr 249 poz. 1104 z 2005 r. o finansach publicznych, inicjatywa w sprawie zmian budżetu należy do wyłącznej kompetencji Zarządu Powiatu.
Na podstawie w/w uprawnienia Pani Skarbnik, wniosła pod obrady Zarządu i uzasadniła konieczność dokonania zmian w budżecie Powiatu na 2009 r. w związku z otrzymaniem od Wojewody układu wykonawczego na rok 2009 nr pisma WFB.I.3011/W/1/09 z dnia 11 lutego 2009, od Ministra Finansów decyzji finansowej nr ST4/4820/33/09 z dnia 31 stycznia 2009 r., podpisanymi porozumieniami oraz od kierowników jednostek wniosków o zmiany w budżecie.
Po stroni dochodów dokonuje się następujących zmian:
1. Dział 010- Rolnictwo i łowiectwo
Rozdział 01005- Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa- zmniejsza się o kwotę 10.000,00 zł z tytułu otrzymania od Wojewody decyzji zmniejszającej dotację celową.
2. Dział 750- Administracja publiczna
Rozdział 75045- Komisje poborowe - zwiększa się o kwotę 600,00 zł z tytułu otrzymania od Wojewody decyzji zwiększającą dotację celową na przeprowadzenie komisji poborowej.
3. Dział 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.
Rozdział 75411- komendy Powiatowe PSP – zmniejsza się o kwotę 123.000,00 zł z tytułu otrzymania od Wojewody decyzji zmniejszającej dotację celową.
4. Dział 756- Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.
Rozdział 75622- Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – Zmniejsza się o kwotę 90,00 zł z tytułu otrzymania decyzji finansowej od Ministra Finansów zmniejszającej kwotę udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych.
5. Dział 758- różne rozliczenia
Rozdział 75801- Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst- zwiększa się o kwotę 174.562,00 zł z tytułu otrzymania od Ministra Finansów decyzji finansowej zwiększającą subwencję oświatową.
Rozdział 75832- Część równoważąca subwencji ogólnej dla jst- zwiększa się o kwotę 68,00 zł z tytułu otrzymania od Ministra Finansów decyzji finansowej zwiększającą subwencję równoważącą.
6. Dział 852- Pomoc społeczna
Rozdział 85202- Domy pomocy społecznej- zwiększa się o kwotę 27.700,00 zł z tytułu odpłatności od mieszkańców DPS-u dla dorosłych w Kamieniu Kr oraz zmniejsza się o kwotę 155.000,00 zł z tytułu otrzymania od Wojewody decyzji finansowej zmniejszającej dotację celową dla DPS- ów.
Rozdział 85295- Pozostała działalność- zwiększa się o kwotę 104.298,00 zł z tytułu otrzymania dotacji z PFRON na realizację projektu „Dajmy sobie szansę”.
7. Dział 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
Rozdział 85333- Powiatowe urzędy pracy- zwiększa się o kwotę 1,00 zł z tytułu środków na dofinansowanie urzędu pracy oraz zmniejsza się o kwotę 1,00 zł z tytułu dotacji rozwojowej dla urzędu pracy w wynikającej z zaokrąglenia.
8. Dział 926- Kultura fizyczna i sport
Rozdział 92601- Obiekty sportowe- większa się o kwotę 114.000,00 zł z tytułu otrzymania pomocy finansowej od Sejmiku Województwa Kujawsko- Pomorskiego na dofinansowanie inwestycji „ Dobudowa zaplecza socjalnego przy ZSP w Sępólnie Krajeńskim.
Ogółem dochody zwiększa się o kwotę 133.138,00 zł do wysokości 38.708.927,00 zł
Po stronie wydatków dokonuje się następujących zmian :
1. Dział 010- Rolnictwo i łowiectwo
Rozdział 01005- race geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa- zmniejsza się o kwotę 10.000,00 zł z tytułu otrzymania od Wojewody decyzji zmniejszającej dotację celową na zakup usług pozostałych.
2. Dział 600- Transport i łączność
Rozdział 60014- Drogi publiczne Powiatowe- zwiększa się o kwotę 8.833,00 zł, w tym: z tytułu zakupu akcesoriów komputerowych o kwotę 1.900,00 zł, z tytułu wydatków inwestycyjnych na przebudowę drogi powiatowej nr 1106 C relacji Chojnice – Duża Cerkwica o kwotę 6.933,00 zł oraz zmniejsza się o kwotę 8.833,00 zł, w tym: z tytułu zakupu materiałów o kwotę 2.900,00 zł, z tytułu zakupu usług pozostałych o kwotę 5.933,00 zł.
3. Dział 750-Administracja publiczna
Rozdział 75020- Starostwa powiatowe – zwiększa się o kwotę 1.300,00 zł z tytułu dotacji celowej dla Gminy Sępólno kr. na wydatki inwestycyjne.
Rozdział 75045- Komisje poborowe- zwiększa się o kwotę 600,00 zł z tytułu otrzymania od Wojewody decyzji zwiększającą dotację celową na przeprowadzenie komisji poborowej na zakup usług pozostałych.
Rozdział 75095- Pozostała działalność –zwiększa się o kwotę 17.826,00 zł z tytułu zakupu usług pozostałych.
4. Dział 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.
Rozdział 75411- Komendy Powiatowe PSP – zmniejsza się o kwotę 123.000,00 zł z tytułu otrzymania od Wojewody decyzji zmniejszającej dotację celową, w tym: z tytułu pozostałych należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy o kwotę 118.000,00 zł, z tytułu zakupu usług pozostałych o kwotę 4.822,00 zł oraz z tytułu podatku od nieruchomości o kwotę 178,00 zł.
5. Dział 801- Oświata i wychowanie
Rozdział 80130- Szkoły zawodowe- zmniejsza się o kwotę 150.000,00 zł z tytułu wydatków na zakupy inwestycyjne.
Rozdział 80146- Dokształcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli- zwiększa się o kwotę 4.491,00 zł z tytułu dotacji celowej dla Powiatu Tucholskiego na dofinansowanie projektu Kadry oświaty podwyższają swoje kwalifikacje.
Rozdział 80195- Pozostała działalność - zwiększa się o kwotę 305.071,00 zł, w tym: z tytułu dotacji celowej dla samorządu województwa za dokształcanie uczniów o kwotę 20.996,00 zł, z tytułu zakupu usług pozostałych o kwotę 259.071,00 zł, z tytułu dokumentacji technicznej dla szkół: ZS Nr 2 w Sępólnie Kr., SZ CE w Więcborku , LO w Więcborku o kwotę 25.000,00 zł, oraz zmniejsza się o kwotę 20.996,00 zł z tytułu dotacji podmiotowej dla BODZ- za dokształcanie uczniów.
6. Dział 852- Pomoc społeczna
Rozdział 85201- placówki opiekuńczo – wychowawcze- zwiększa się o kwotę 6.000,00 zł z tytułu wynagrodzeń bezosobowych oraz zmniejsza się o kwotę 6.000,00 zł z tytułu wynagrodzeń.
Rozdział 85202-Domy pomocy społecznej – zwiększa się o kwotę 7,00 zł z tytułu podatku od nieruchomości ( DPS dla dorosłych) oraz zmniejsza się o kwotę 127.307,00 zł, w tym: z tytułu dotacji podmiotowej dla DPS dla dzieci w kamieniu Kr. o kwotę 39.424,00 zł, z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego o kwotę 4.585,00 zł ( DPS dla dorosłych – 3.534,00 zł, DPS Suchorączek – 4.051,00 zł), z tytułu zakupu materiałów o kwotę 83.298,00 zł ( DP dla dorosłych – 24.188,00 zł, DPS Suchorączek – 59.110,00 zł).
Rozdział 85295- Pozostała działalność- zwiększa się o kwotę 104.298,00 zł z tytułu realizacji projektu „ Dajmy sobie szansę” ze środków PFRON realizowanego przez PCPR w Więcborku, w tym: z tytułu pochodnych o d wynagrodzeń o kwotę 14.522,00 zł, z tytułu wynagrodzeń bezosobowych o kwotę 70.800,00 zł, z tytułu zakupu materiałów o kwotę 1.876,00 zł, z tytułu zakupu usług pozostałych o kwotę 16.080,00 zł, z tytułu opłat telekomunikacyjnych o kwotę 600,00 zł, z tytułu zakupu materiałów papierniczych o kwotę 420,00 zł.
7. Dział 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
Rozdział 85311- Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych- zmniejsza się o kwotę 19.148,00 zł z tytułu dotacji podmiotowej dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w Sępólnie Kr.
Rozdział 85333- Powiatowe urzędy pracy-zwiększa się o kwotę 9.838,00 zł, w tym: z tytułu wynagrodzeń i pochodnych o kwotę 7.939,00 zł, z tytułu zakupu akcesoriów komputerowych o kwotę 1.899,00 zł oraz zmniejsza się o kwotę 9.838,00 zł, w tym: z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego o kwotę 8.202,00 zł, z tytułu składek na Fundusz Pracy o kwotę 96,00 zł, z tytułu zakupu materiałów o kwotę 1.540,00 zł. .
8. Dział 926- Kultura fizyczna i sport
Rozdział 92601- Obiekty sportowe- zwiększa się o kwotę 150.000,00 zł z tytułu dobudowy zaplecza socjalnego przy sali gimnastycznej w ZSP w Sępólnie Krajeńskim finansowanym z pomocy finansowej od Sejmiku Województwa Kujawsko- Pomorskiego w kwocie 114.000,00 zł oraz ze środków własnych w kwocie 36.000,00zł.
Ogółem wydatki zwiększa się o kwotę 133.138,00 zł do wysokości 41.478.927,00 zł
Zarząd po wnikliwej analizie uznał zmiany w budżecie Powiatu Sępoleńskiego jako uzasadnione po zaakceptowaniu przez Komisję Budżetu i Finansów.
opublikował: Andrzej Zająkała
data publikacji: 2009-04-28 10:35
