Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwa Powiatowego w Sępólnie Krajeńskim

UCHWAŁA NR XLI / 221/ 10 RADY POWIATU W SĘPÓLNIE KRAJ. z dnia 31 marca 2010 roku

w sprawie uchwalenia zmian w budżecie Powiatu Sępoleńskiego na rok 2010

Na podstawie art.12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zm. ) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 233 pkt 3, art. 235 - 237, art. 239, art. 257, art. 258, art. 258 ust. 1 pkt 1, art. 259, art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ) oraz art. 166, art. 166 ust. a, 184 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) w związku z art.121 ust.4,5,9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz.1241)

Rada Powiatu uchwala, co następuje :

W tabeli nr 1 i do Uchwały Nr XXXVI/ 204/09 RADY POWIATU w Sępólnie Krajeńskim z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sępoleńskiego na rok 2010, Uchwałą Nr XXXIX/216/10 RADY POWIATU w Sępólnie Krajeńskim z dnia 03 lutego 2010 r., Uchwałą Nr XL/218/10 RADY POWIATU w Sępólnie Kr. z dnia 24 lutego 2010 r., Uchwałą Nr 63/248/10 ZARZĄDU POWIATU w Sępólnie Kr. z dnia 19 marca 2010 r., wprowadza się następujące zmiany:

§ 1 1. Dochody budżetowe powiatu w wysokości 39.858.800,00 zł,
Zwiększa się o kwotę 96.591,00 zł
Zmniejsza się o kwotę 191.720,00 zł
Dochody po zmianach 39.763.671,00 zł
w tym:
Dochody majątkowe - 373.500,00 zł
Dochody bieżące - 39.390.171,00 zł
zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1 i 1a.

2. Wydatki budżetu powiatu w wysokości 41.488.800,00 zł
Zwiększa się o kwotę 248.813,00 zł
Zmniejsza się o kwotę 343.942,00 zł
Wydatki po zmianach 41.393.671,00 zł
w tym:
Wydatki majątkowe - 1.443.234,00 zł
Wydatki bieżące - 39.950.437,00 zł
zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2, 2a i 2b.
3. Zmienia się limity wydatków inwestycyjnych na lata 2010-2012, zgodnie z załącznikiem nr 1.
4. Zmienia się wydatki n programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2 1. Rezerwę ogólną w kwocie 43.200,00 zł
Pozostaje bez zmian.
2. Rezerwę celową w kwocie 87.860,00 zł
Zmniejsza się o kwotę 1.104,00 zł
Rezerwa celowa po zmianach 86.756,00 zł
Rezerwę celową zmniejsza się o kwotę 1.104,00 zł z przeznaczeniem na
wydatki z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 3 Zmienia się zestawienie planowanych kwot udzielanych z budżetu JST:
1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 922.199,00 zł
2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 1.385.202,00 zł
Zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4 Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 5 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 55 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym i art. 233 pkt.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z 2009 r.) o finansach publicznych, inicjatywa w sprawie zmian budżetu należy do wyłącznej kompetencji Zarządu Powiatu.
Na podstawie w/w uprawnienia Pani Skarbnik, wniosła pod obrady Zarządu i uzasadniła konieczność dokonania zmian w budżecie Powiatu na 2009 r. w związku z otrzymaniem od Ministra Finansów Nr ST-4820/53/2010/181 informacji o planowanych subwencjach na rok 2010 oraz od kierowników jednostek wniosku o zmianę w planie wydatków.

Po stronie dochodów dokonuje się następujących zmian:

1. Dział 758- Różne rozliczenia
Rozdział 75801- Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst – zmniejsza się o kwotę 191.720,00 zł z tytułu otrzymania od Ministra Finansów zmniejszającej subwencję oświatową.
2. Dział 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
Rozdział 85333- Powiatowe urzędy pracy – zwiększa się o kwotę 96.591,00 zł z tytułu podpisania umowy o dofinansowaniu projektu „kompetentni pracownicy- profesjonalne usługi 2010” ze środków unijnych.

Ogółem dochody zmniejsza się o kwotę 95.129,00 zł do wysokości 39.763.671,00 zł

Po stronie wydatków dokonuje się następujących zmian :

1. Dział 600- transport i łączność
Rozdział 60014- Drogi publiczne powiatowe- zwiększa się o kwotę 102.000,00 zł z tytułu zakupu usług pozostałych oraz zmniejsza się o kwotę 62.000,00 zł, w tym: z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia o kwotę 30.000,00 zł, z tytułu wydatków inwestycyjnych o kwotę 12.000,00 zł, z tytułu dotacji celowej na pomoc finansową dla gminy Sępólno Kr. ( błędny rozdział) o kwotę 20.000,00 zł.
Rozdział 60016- Drogi publiczne gminne- zwiększa się o kwotę 20.000,00 zł z tytułu dotacji celowej na pomoc finansową dla Gminy Sępólno Kr.
2. Dział 630- Turystyka
Zadania w zakresie upowszechniania turystyki- zmniejsza się o kwotę 10.000,00 zł, w tym: z tytułu zakupu materiałów o kwotę 7.000,00 zł oraz z tytułu zakupu usług pozostałych o kwotę 3.000,00 zł.
3. Dział 750- Administracja publiczna
Rozdział 75020- Starostwa powiatowe – zmniejsza się o kwotę 54.070,00 zł, w tym z tytułu zakupu usług remontowych o kwotę 4.070,00 zł, z tytułu wydatków inwestycyjnych na sieć LAN o kwotę 50.000,00 zł.
4. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p. poż.
Rozdział 75411- Komendy powiatowe PSP – zwiększa się o kwotę 5.160,00 zł z tytułu zakupu 1 kpl. toru przeszkód.
Rozdział 75421- zarządzanie kryzysowe- zwiększa się o kwotę 1.104,00 zł z tytułu rezerwy celowej na wydatki w zakresie zarządzania kryzysowego na zakup usług pozostałych.

5. Dział 758- Różne rozliczenia
Rozdział 75818- Rezerwy celowe- zmniejsza się o kwotę 1.104,00 zł z tytułu na wydatki w zakresie zarządzania kryzysowego.
6. Dział 801- Oświata i wychowanie
Rozdział 80102- szkoły podstawowe specjalne- zmniejsza się o kwotę 14.500,00 zł z tytułu zakupu usług remontowych.
Rozdział 80113- Dowożenie uczniów do szkół – zmniejsza się o kwotę 5.000,00 zł z tytułu dotacji celowej dla gminy na dowożenie uczniów do szkół.
Rozdział 80120- Licea ogólnokształcące – zmniejsza się o kwotę 10.000,00 zł z tytułu zakupu usług remontowych. Zmiany dotyczą ZSL w Sępólnie Kr.
Rozdział 80130- Szkoły zawodowe – zmniejsza się o kwotę 51.800,00 zł z tytułu zakupu usług remontowych ( ZSP Sępólno Kr. – 15.800,00 zł, ZS CE Więcbork – 30.000,00 zł, ZSCKR Sypniewo – 6.000,00 zł).
Rozdział 80146- Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli – zmniejsza się o kwotę 62.414,00 zł, w tym: z tytułu różnych wydatków na rzecz osób fizycznych o kwotę 5.00,00 zł, z tytułu zakupu usług pozostałych o kwotę 57.414,00 zł.
Rozdział 80195- Pozostała działalność – zmniejsza się o kwotę 47.006,00 zł, w tym: z tytułu mniejszej dotacji celowej do samorządu województwa za dokształcanie uczniów o kwotę 14.350,00 zł oraz z tytułu mniejszej dotacji podmiotowej dla Ośrodka Kształcenia Zawodowego w Sępólnie Kr. za dokształcanie zawodowe o kwotę 32.4.76,00 zł.
7. Dział 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
Rozdział 85333- powiatowe urzędy pracy- zwiększa się o kwotę 119.549,00 zł, w tym z tytułu wynagrodzenia i pochodnych o kwotę 114.229,00 zł, z tytułu wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń 2.000,00 zł, z tytułu odpisów na ZFŚS o kwotę 1.913,00 zł, z tytułu zakupu materiałów papierniczych o kwotę 45,00 zł, z tytułu zakupu akcesoriów komputerowych o kwotę 1.362,00 zł oraz zmniejsza się o kwotę 24.048,00zł, w tym: z tytułu wynagrodzeń i pochodnych o kwotę 20.135,00 zł, z tytułu zakupu materiałów o kwotę 1.913,00 zł, z tytułu zakupu usług pozostałych o kwotę 2.000,00 zł. Powyższe zmiany w tym rozdziale są wynikiem uzyskania środków unijnych stanowiących dofinansowanie projektu „Kompetentni pracownicy- profesjonalne usługi 2010” przez PUP w Sępólnie Kr.
8. Dział 854- Edukacyjna opieka wychowawcza
Rozdział 85406- Poradnie psychologiczno- pedagogiczne – zmniejsza się o kwotę 2.000,00 zł z tytułu zakupu usług remontowych.
Rozdział 85446- Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – zwiększa się o kwotę 1.000,00 zł z tytułu zakupu usług pozostałych.

Ogółem zmniejsza się wydatki o kwotę 95.129,00 zł do wysokości 41.393.671,00 zł.

Zarząd po wnikliwej analizie uznał zmiany w budżecie Powiatu Sępoleńskiego, jako uzasadnione po zaakceptowaniu przez Komisję Budżetu i Finansów.