Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwa Powiatowego w Sępólnie Krajeńskim

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.powiat-sepolno.pl

Treść strony

UCHWAŁA NR XXXV/203/09 RADY POWIATU W SĘPÓLNIE KRAJ. z dnia 25 listopada 2009 r.

w sprawie uchwalenia zmian w budżecie Powiatu Sępoleńskiego na rok 2009

zmiana – 23.11.2009 r.

Na podstawie art.12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zm. ) oraz art.165, art. 184, art. 188 ust.2, art.195 ust.2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.)

Rada Powiatu uchwala, co następuje :

W załączniku nr 1 i 2 do Uchwały Nr XXVI/ 141 /08 RADY POWIATU w Sępólnie Krajeńskim z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sępoleńskiego na rok 2009 oraz w załącznikach nr 1 i 2 do Uchwały Nr 38/167/09 ZARZĄDU POWIATU w Sępólnie Krajeńskim z dnia 14 stycznia 2009 roku w sprawie uchwalenia układu wykonawczego budżetu Powiatu Sępoleńskiego, Uchwała Nr 38/168/09 ZARZĄDU POWIATU w Sępólnie Krajeńskim z dnia 14 stycznia 2009r., Uchwała Nr XXVII/153/09 RADY POWIATU z dnia 28 stycznia 2009 r., Uchwała Nr XXVIII/164/09 RADY POWIATU z dnia 04 marca 2009 r., Uchwałą Nr 43/178/09 ZARZĄDU POWIATU z dnia 06 kwietnia 2009, Uchwałą Nr XXIX/ 167/09 RADY POWIATU z dnia 29 kwietnia 2009 r., Uchwałą Nr 45/186/09 ZARZĄDU POWIATU z dnia 12 maja 2009 r., Uchwałą Nr XXX/182/09 RADY POWIATU z dnia 27 maja 2009 r. , Uchwałą nr 47/196/09 ZARZĄDU POWIATU z dnia 17 czerwca 2009 r., Uchwałą Nr XXXI/184/09 RADY POWIATU z dnia 24 czerwca 2009 r., Uchwałą ZARZĄDU POWIATU Nr 48/201/09 z dnia 30 czerwca 2009 r., Uchwałą Nr 50/2007/09 ZARZĄDU POWIATU z dnia 05 sierpnia 2009 r., Uchwałą RADY POWIATU Nr XXXII/191/09 z dnia 19 sierpnia 2009 r., Uchwałą ZARZĄDU POWIATU Nr 52 / 218 / 09 z dnia 09 września 2009 r., Uchwałą RADY POWIATU XXXIII/198/09 z dnia 30 września 2009 r., Uchwałą ZARZĄDU POWIATU Nr 54 / 223 / 09 z dnia 15 października 2009 r., Uchwała RADY POWIATU Nr XXXIV/200/09 z dnia 28 października 2009 r., Uchwałą ZARZĄDU POWIATU Nr 56/230/09 z dnia 12 listopada 2009 r., wprowadza się następujące zmiany:


§ 1

Dochody budżetowe powiatu w wysokości 39.750.853,00 zł
Zwiększa się o kwotę 304.995,00 zł
Zmniejsza się o kwotę 85.896,00 zł
Dochody budżetowe po zmianie 39.969.952,00 zł
w tym:
Dochody majątkowe - 2.118.215,00 zł
Dochody bieżące - 37.851.737,00 zł
Zgodnie z załącznikiem nr 1,1a.

§ 2

1. Wydatki budżetu powiatu w wysokości 41.770.853,00 zł
Zwiększa się o kwotę 541.575,00 zł
Zmniejsza się o kwotę 322.476,00 zł
Wydatki po zmianach w wysokości 41.989.952,00 zł
w tym:
Wydatki majątkowe - 3.705.879,00 zł
Wydatki bieżące - 38.284.073,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2, 2a.
2. Zmieniają się zadania inwestycyjne na rok 2009, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 3

Rezerwy ogólne i celowe:
1. ogólna w kwocie - 210.305,00 zł
Zmniejsza się o kwotę - 53.573,00 zł
Rezerwa ogólna po zmianie w kwocie - 156.732,00 zł
Rezerwę ogólną zmniejsza się z tytułu zmniejszenia dochodów w opłacie
komunikacyjnej.
2. celową w kwocie - 102.614,00 zł
Zmniejsza się o kwotę - 48.400,00 zł
Rezerwa celowa po zmianie w kwocie - 54.214,00 zł
Rezerwę celową zmniejsza się na pokrycie wydatków w oświacie.

§ 4

1. Zmieniają się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4.
2. Zmieniają się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień ( umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 5 i 5a.


§ 5

1. Zmienia się plan przychodów i wydatków gospodarstw pomocniczych: przychody 1.593.400,00 zł, wydatki 1.593.400,00 zł, z godnie
z załącznikiem nr 6.

§ 6
1. Dotacje podmiotowe dla:
1) Domu Pomocy Społecznej dla dzieci w Kamieniu Kr.
w wysokości - 1.391.307,00 zł
2) Warsztat Terapii Zajęciowej – Stowarzyszenie
„Dorośli Dzieciom” - 59.184,00 zł
3) ODZ – Ośrodek Dokształcenia Zawodowego
W Sępólnie Kr. w wysokości - 59.329,00 zł,
Zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 7

1. Zmienia się plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:
1) Przychody - 85.177,00 zł
2) Wydatki - 89.500,00 zł
Zgodnie z załącznikiem nr 8.
2. Zmienia się plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i kartograficznym w wysokości:
1) Przychody - 180.000,00 zł
2) Wydatki - 421.502,00 zł
Zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 8

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 9

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

Uzasadnienie – zmiana 23.11.2009 r.


Zgodnie z art. 55 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym i art.179 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. Dz. U. Nr 249 poz. 1104 z 2005 r. o finansach publicznych, inicjatywa w sprawie zmian budżetu należy do wyłącznej kompetencji Zarządu Powiatu.
Na podstawie w/w uprawnienia Pani Skarbnik, wniosła pod obrady Zarządu i uzasadniła konieczność dokonania zmian w budżecie Powiatu na 2009 r. w związku z otrzymaniem od Wojewody Kujawsko – Pomorskiego decyzji finansowych: nr WFB.I.3011-59/09 z dnia 21 października 2009 r., nr WFB.I.3011-66/09 z dnia 4 listopada 2009 r., nr WFB.I..3011-57/09 z dnia 14 października 2009 r., WFB.I.3011-68/09 z dnia 12 listopada 2009 r. , WFB.I. 3011-72/09 z dnia 20 listopada 2009 r., do Ministra Finansów decyzję finansową Nr ST5/4822/33p/BKU/09 z dnia 12 listopada 2009 r. oraz od kierowników jednostek wniosku o zmianę w planie wydatków.

Po stronie dochodów dokonuje się następujących zmian:

1. Dział 600- Transport i łączność
Rozdział 60014- Drogi publiczne powiatowe- zwiększa się o kwotę 1.778,00 zł z tytułu wpływów z różnych dochodów oraz zmniejsza się o kwotę 350,00 zł z tytułu odsetek bankowych.
2. Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa
Rozdział 70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami- zwiększa się o kwotę 16.879,00 zł, w tym: z tytułu różnych dochodów o kwotę 3.645,00 zł ( zastępstwo procesowe mecenasa), z tytułu odsetek bankowych o kwotę 477,00 zł, z tytułu dochodów z najmu i dzierżawy o kwotę 12.757,00 zł ( LO Więcbork- 3.030,00 zł, ZSP Sępólno Kr. – 10.127,00 zł oraz DPS w Suchorączku – zmniejszenie o kwotę 400,00zł).
3. Dział 710- Działalność usługowa
Rozdział 71015- Nadzór budowlany – zwiększa się o kwotę 2.025,00 zł, w tym: z tytułu różnych opłat o kwotę 8,00 zł, z tytułu odsetek bankowych o kwotę 30,00 zł oraz z tytułu otrzymania decyzji finansowej zwiększającą dotację od Wojewody Kujawsko – Pomorskiego o kwotę 1.987,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatków specjalnych.
4. Dział 750- Administracja publiczna
Rozdział 75020- Starostwa powiatowe- zwiększa się o kwotę 1.114,00 zł, w tym: z tytułu odsetek bankowych o kwotę 910,00 zł, z tytułu różnych opłat o kwotę 204,00 zł oraz zmniejsza się o kwotę 596,00 zł z tytułu wpływów z różnych dochodów.
5. Dział 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż.
Rozdział 75411- Komendy powiatowe PSP – zwiększa się o kwotę 929,00 zł, w tym: z tytułu odsetek bankowych o kwotę 266,00 zł oraz z tytułu otrzymania decyzji finansowej zwiększającą dotację od Wojewody Kujawsko – Pomorskiego o kwotę 663,00 zł na wypłatę dodatków specjalnych.
6. Dział 756- Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
Rozdział 76518- Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw- zwiększa się o kwotę 6.048,00 zł z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego oraz zmniejsza się o kwotę 82.191,00 zł z tytułu mniejszych wpływów z opłat komunikacyjnych..
7. Dział 758- Różne rozliczenia
Rozdział 75818- Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst- zwiększa się o kwotę 20.480,00 zł z tytułu otrzymania decyzji finansowej od Ministra Finansów zwiększającą subwencję oświatową na dofinansowanie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne.
8. Dział 801- Oświata i wychowanie
Rozdział 80102- Szkoły podstawowe specjalne- zwiększa się o kwotę 144,00 zł z tytułu odsetek bankowych.
Rozdział 80120- Licea ogólnokształcące- zwiększa się o kwotę 421,00 zł, w tym: z tytułu różnych opłat o kwotę 61,00 zł ( LO Więcbork), z tytułu wpływów ze sprzedaży składników majątkowych o kwotę 92,00 zł ( LO Więcbork), z tytułu odsetek bankowych o kwotę 247,00 zł ( LO Więcbork- 123,00 zł, ZSL Sępólno Kr.- 124,00 zł), z tytułu różnych dochodów o kwotę 21,00 zł ( LO Więcbork).
Rozdział 80130- Szkoły zawodowe- zwiększa się o kwotę 1.919,00 zł, w tym: z tytułu odsetek bankowych o kwotę 419,00 zł ( ZSCKR – 62,00 zł, ZSP – 357,00 zł) oraz z tytułu odszkodowania z ubezpieczenia majątkowego o kwot 1.500,00 zł( ZSCKR).
Rozdział 80195- Pozostała działalność- zwiększa się o kwotę 660,00 zł z tytułu otrzymania decyzji finansowej zwiększającą dotację od Wojewody Kujawsko – Pomorskiego na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnej w ramach podnoszenia jakości oświaty.
9. Dział 851- Ochrona zdrowia
Rozdział 85154- Przeciwdziałanie alkoholizmowi- zmniejsza się o kwotę 309,00 z tytułu niewykorzystania dotacji celowej.
10. Dział 852- Pomoc społeczna
Rozdział 85201- Placówki opiekuńczo wychowawcze- zwiększa się o kwotę 379,00zł, w tym: z tytułu odsetek bankowych o kwotę 62,00 zł, z tytułu różnych dochodów o kwotę 317,00 zł.
Rozdział 85202- Domy pomocy społeczne- zwiększa się o kwotę 242.384,00 zł, w tym: z tytułu wpływów z usług o kwotę 111.560,00 zł ( DPS dla dzieci – 42.860,00 zł, DPS dla dorosłych – 37.700,00 zł, DPS Suchorączek- 31.000,00 zł), z tytułu wpływów ze sprzedaży składników majątkowych o kwotę 1.825,00 zł ( DPS dla dorosłych – 300,00 zł, DPS Suchorączek- 1.525,00 zł), z tytułu wpływów z różnych dochodów o kwotę 500,00 zł ( zmiany te dotyczą DPS dla dorosłych w Kamieniu Kr.), z tytułu otrzymania decyzji od Wojewody Kujawsko- Pomorskiego zwiększającej dotację celową dla DPS –ów o kwotę 128.499,00 zł oraz zmniejsza się o kwotę 2.250,00 zł z tytułu odsetek bankowych ( DPS dla dzieci 2.200,00 zł, DPS Suchorączek -350,00 zł oraz DPS dla dorosłych – zwiększenie o kwotę 500,00 zł).
Rozdział 85204- Rodziny zastępcze - zwiększa się o kwotę 2.104,00 zł, w tym: z tytułu wpływów od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych o kwotę 754,00 zł, z tytułu różnych dochodów o kwotę 1.350,00 zł.
Rozdział 85218- Powiatowe centra pomocy rodzinie- zwiększa się o kwotę 114,00 zł, w tym: z tytułu odsetek bankowych o kwotę 90,00 zł oraz z tytułu różnych dochodów o kwotę 24,00 zł.
11. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
Rozdział 85321- Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności – zwiększa się o kwotę 1.246,00 zł z tytułu otrzymania decyzji finansowej zwiększającą dotację od Wojewody Kujawsko – Pomorskiego na realizację zadań orzeczniczych przez powiatowe zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności.
Rozdział 85324- PFRON- zwiększa się o kwotę 3.000,00 zł z tytułu 2,5 % obsługi PFRON.
Rozdział 8533- Powiatowe urzędy pracy- zwiększa się o kwotę 182,00 zł, w tym: z tytułu odsetek bankowych o kwotę 87,00 zł, z tytułu różnych dochodów o kwotę 95,00zł.

12. Dział 854- Edukacyjna opieka wychowawcza
Rozdział 85406- Poradnie psychologiczno – pedagogiczne – zwiększa się o kwotę 24,00 zł z tytułu odsetek bankowych.
Rozdział 85417- Szkolne schroniska młodzieżowe- zwiększa się o kwotę 1.873,00 zł z tytułu różnych dochodów.
13. Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Rozdział 90011- Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – zwiększa się o kwotę 142,00 zł z tytułu odsetek bankowych.

Ogółem dochody zwiększa się o kwotę 219.099,00 zł do wysokości 39.969.952,00 zł

Po stronie wydatków dokonuje się następujących zmian :

1. Dział 600- Transport i łączność
Rozdział 60014- Drogi publiczne powiatowe- zwiększa się o kwotę 1.800,00 zł, w tym: z tytułu zakupu usług remontowych o kwotę 609,00 zł, z tytułu zakupu akcesoriów komputerowych o kwotę 300,00 zł oraz zmniejsza się o kwotę 1.800,00 zł z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia.
2. Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa
Rozdział 70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami- zwiększa się o kwotę 3.645,00 zł z tytułu zastępstwa procesowego dla mecenasa ( wynagrodzenie i pochodne).
3. Dział 710- Działalność usługowa
Rozdział 71015- Nadzór budowlany- zwiększa się o kwotę 8.195,00 zł, w tym z tytułu wydatków osobowych o kwotę 139,00 zł, z tytułu wynagrodzeń i pochodnych o kwotę 3.489,00 zł, z tytułu zakupu usług pozostałych o kwotę 4.000,00 zł, z tytułu opłat i składek o kwotę 324,00 zł, z tytułu zakupu materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego kwotę 243,00 zł oraz zmniejsza się o kwotę 6.208,00 zł, w tym: z tytułu wynagrodzenia o kwotę 1.440,00 zł, z tytułu zakupu materiałów o kwotę 1.780,00 zł, z tytułu zakupu usług zdrowotnych o kwotę 15,00 zł, z tytułu zakupu usług dostępu do sieci Internet o kwotę 16,00 zł, z tytułu opłat za usługi telekomunikacyjne o kwotę 1.900,00 zł, z tytułu podróży służbowych o kwotę 600,00 zł, z tytułu zakupu akcesoriów komputerowych o kwotę 457,00 zł.
4. Dział 750- Administracja publiczna
Rozdział 75020- Starostwo powiatowe- zwiększa się o kwotę 4.000,00 zł z tytułu zakupu akcesoriów komputerowych oraz zmniejsza się o kwotę 4.000,00 zł z tytułu wydatków na zakupy inwestycyjne.
5. Dział 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p. ppoż.
Rozdział 75411- Komendy powiatowe PSP – zwiększa się o kwotę 4.100,00 zł, w tym: z tytułu pochodnych od wynagrodzeń o kwotę 100,00 zł, z tytułu wynagrodzenia osobowego o kwotę 500,00 zł, z tytułu zakupu sprzętu i uzbrojenia o kwotę 800,00 zł, z tytułu zakupu usług pozostałych o kwotę 1.544,00 zł, z tytułu zakupu dostępu do sieci Internet o kwotę 156,00 zł, z tytułu podróży służbowych o kwotę 1.000,00 zł oraz z mniejsza się o kwotę 3.437,00 zł, w tym: z tytułu wynagrodzeń o kwotę 2.737,00 zł, z tytułu zakupu usług remontowych o kwotę 700,00 zł.
6. Dział 758- Różne rozliczenia
Rozdział 75818- Rezerwy ogólne i celowe – zmniejsza się rezerwę ogólną o kwotę 53.573,00 zł z tytułu uzyskania mniejszych wpływów z opłat komunikacyjnych oraz zmniejsza się rezerwę celową o kwotę 48.400,00 zł z tytułu większych wydatków w oświacie tj. dla ZSP w Sępólnie Kr – 7.000,00 zł, dla ZSCKR w Sypniewie 13.000,00 zł, dla Poradni PP w Sępólnie Kr. 25.000,00 zł, dla ZS Nr 2 w Sępólnie Kr. 3.400,00 zł.
7. Dział 801- Oświata i wychowanie
Rozdział 80102- szkoły podstawowe specjalne- zwiększa się o kwotę 7.373,00 zł, w tym: z tytułu wynagrodzeń o kwotę 1.700,00 zł, z tytułu zakupu materiałów o kwotę 5.673,00 zł oraz zmniejsza się o kwotę 3.973,00 zł, w tym: z tytułu pochodnych od wynagrodzeń o kwotę 1.700,00 zł, z tytułu zakupu pomocy naukowych o kwotę 52,00 zł, z tytułu zakupu usług zdrowotnych o kwotę 500,00 zł, z tytułu zakupu dostępu do sieci Internet o kwotę 200,00 zł, z tytułu opłat i składek o kwotę 1.434,00 zł, z tytułu szkolenia pracowników o kwotę 87,00 zł.
Rozdział 80111- Gimnazja specjalne- zwiększa się o kwotę 5.200,00 zł, w tym: z tytułu wynagrodzeń o kwotę 2.500,00 zł, z tytułu zakupu materiałów o kwotę 1.000,00 zł, z tytułu zakupu usług pozostałych o kwotę 1.700,00 zł oraz zmniejsza się o kwotę 5.200,00 zł, w tym: z tytułu wydatków osobowych o kwotę 1.000,00 zł, z tytułu pochodnych od wynagrodzeń o kwotę 2.500,00 zł, z tytułu zakupu usług zdrowotnych o kwotę 200,00 zł, z tytułu podróży służbowych o kwotę 1.500,00 zł.
Rozdział 80120- Licea ogólnokształcące- zwiększa się o kwotę 5.360,00 zł, w tym: z tytułu wydatków osobowych o kwotę 200,00 zł, z tytułu zakupu pomocy naukowych o kwotę 1.695,00 zł, z tytułu podróży służbowych o kwotę 700,00 zł, z tytułu opłat i składek o kwotę 2.765,00 zł oraz zmniejsza się o kwotę 5.360,00 zł, w tym: z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego o kwotę 1.010,00 zł, z tytułu zakupu energii o kwotę 1.300,00 zł, z tytułu zakupu usług zdrowotnych o kwotę 270,00 zł, z tytułu dostępu doi sieci Internet o kwotę 250,00 zł, z tytułu opłat za usługi telekomunikacyjne o kwotę 930,00 zł, z tytułu opłat i składek o kwotę 490,00 zł, z tytułu zakupu akcesoriów komputerowych o kwotę 1.110,00 zł. Zmiany te dotyczą LO w Więcborku.
Rozdział 80130- Szkoły zawodowe – zwiększa się o kwotę 107.514,00 zł, w tym: z tytułu wydatków osobowych o kwotę 1.900,00 zł ( ZSCKR Sypniewo),z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia o kwotę 56.114,00 zł ( ZSCKR – 18.000,00 zł, ZSP – 10.014,00 zł, ZS CE – 28.100,00 zł), z tytułu zakupu energii o kwotę 6.700,00 zł ( ZS CE – 9.600,00 zł, ZSP – zmniejszenie 2.900,00 zł), z tytułu zakupu usług remontowych o kwotę 38.000,00 zł (ZS CE – 40.000,00 zł, ZSCKR – zmniejszenie 2.000,00 zł), z tytułu zakupu usług pozostałych o kwotę 4.400,00zł ( ZSCKR – 3.500,00 zł, ZSP – 900,00 zł), z tytułu zakupu usług dostępu do sieci Internet o kwotę 400,00 zł ( ZS CE), oraz z mniejsza się o kwotę 53.006,00 zł, w tym: z tytułu pochodnych od wynagrodzeń o kwotę 41.200,00 zł (ZS CE- 74.900,00 zł, ZSCKR- zwiększenie 27.200,00 zł, ZSP – zwiększenie 6.500,00 zł), z tytułu zakupu pomocy naukowych o kwotę 1.500,00 zł (ZSP), z tytułu opłat za usługi telekomunikacyjne o kwotę 3.300,00 zł ( ZSCKR – 2.600,00 zł, ZSP – 500,00 zł, ZS CE -200,00 zł), z tytułu podróży krajowych o kwotę 1.000,00 zł ( ZSCKR), z tytułu opłat i składek o kwotę 2.106,00 zł ( ZSP), z tytułu zakupu materiałów papierniczych o kwotę 900,00 zł (ZSP) .
Rozdział 80134- szkoły zawodowe specjalne – zmniejsza się o kwotę 30.700,00 zł, w tym: z tytułu wynagrodzeń i pochodnych o kwotę 25.200,00 zł ( ZSCKR- 19.000,00 zł, ZS Nr 2- 6.200,00 zł), z tytułu zakupu materiałów o kwotę 3.000,00 zł, z tytułu zakupu pomocy naukowych o kwotę 1.500,00 zł, z tytułu zakupu usług pozostałych o kwotę 1.000,00 zł. Zmiany w wydatkach rzeczowych dotyczą ZSCKR w Sypniewie.
Rozdział 80146- Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli- zmniejsza się o kwotę 21.888,00 zł, w tym: z tytułu różnych wydatków na rzecz osób fizycznych o kwotę 1.400,00 zł, z tytułu zakupu usług pozostałych o kwotę 20.488,00 zł.
Rozdział 80148- Stołówki szkolne – zwiększa się o kwotę 7.284,00 zł, w tym: z tytułu wynagrodzeń o kwotę 4.096,00 zł ( ZSCKR -4.100,00 zł, ZS CE – zmniejszenie 4,00 zł), z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia o kwotę 3.188,00 zł (ZSCE) oraz z mniejsza się o kwotę 9.284,00 zł, w tym: z tytułu pochodnych od wynagrodzeń o kwotę 584,00 zł ( ZS CE -184,00 zł, ZSCKR – 400,00 zł), z tytułu zakupu środków żywności o kwotę 3.700,00 zł, z tytułu zakupu energii o kwotę 2.000,00 zł. Zmiany te dotyczą ZSCKR w Sypniewie.
Rozdział 80195- Pozostała działalność- zwiększa się o kwotę 37.140,00 zł, w tym: z tytułu zakupu usług pozostałych o kwotę 660,00 zł(otrzymania decyzji finansowej zwiększającą dotację od Wojewody Kujawsko – Pomorskiego na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnej w ramach podnoszenia jakości oświaty), z tytułu zakupu wyposażenia w sprzęt szkolny o kwotę 20.480,00 zł oraz z tytułu dotacji celowej za dokształcanie zawodowe młodocianych o kwotę 16.000,00 zł.
8. Dział 851- Ochrona zdrowia
Rozdział 85154- Przeciwdziałanie alkoholizmowi- zwiększa się o kwotę 8,00 zł, w tym: z tytułu składek na Fundusz Pracy o kwotę 2,00 zł, z tytułu wynagrodzenia bezosobowego o kwotę 6,00 zł oraz zmniejsza się o kwotę 317,00 zł z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne o kwotę 6,00 zł, z tytułu zakupu materiałów o kwotę 173,00 zł, z tytułu zakupu usług pozostałych o kwotę 138,00 zł..
9. Dział 852- Pomoc społeczna
Rozdział 85102- Placówki opiekuńczo – wychowawcze – zwiększa się o kwotę 500,00 zł z tytułu podróży służbowych oraz zmniejsza się o kwotę 500,00 zł z tytułu zakupu materiałów.
Rozdział 85202- Domy pomocy społecznej – zwiększa się 247.877,00 zł, w tym: z tytułu dotacji podmiotowej dla DPS dla dzieci w Kamieniu Kr. o kwotę 56.007,00zł, z tytułu wynagrodzeń i pochodnych o kwotę 64.400,00 zł ( DPS dla dorosłych -25.000,00 zł, DPS Suchorączek – 39.400,00 zł), z tytułu zakupu materiałów o kwotę 46.230,00 zł ( DPS Suchorączek – 42.710,00 zł, DPS dla dorosłych –11.074,00 zł, Powiat – zmniejszenie środków do rozdysponowania -7.554,00 zł) z tytułu zakupu środków żywności o kwotę 10.000,00 zł (DPS w Suchorączku), z tytułu zakupu leków o kwotę 500,00 zł ( DPS Suchorączek), z tytułu zakupu energii o kwotę 12.000,00 zł ( DPS dla dorosłych – 17.000,00 zł, DPS w Suchorączku –zmniejszenie 5.000,00 zł), z tytułu zakupu usług remontowych o kwotę 46.000,00 zł( DPS Suchorączek – 51.000,00 zł, DPS dla dorosłych – zmniejszenie – 5.000,00 zł), z tytułu zakupu usług pozostałych o kwotę 10.300,00 zł ( DPS Suchorączek – 14.000,00 zł, DPS dla dorosłych – zmniejszenie 3.700,00 zł), z tytułu zakupu usług dostępu do sieci Internet o kwotę 40,00 zł ( DPS Suchorączek), z tytułu opłat i składek o kwotę 1.200,00 zł ( DPS dla dorosłych – 3.200,00 zł, DPS Suchorączek – zmniejszenie 2.000,00 zł), z tytułu szkolenia pracowników o kwotę 800,00 zł ( DPS Suchorączek), z tytułu zakupu materiałów papierniczych o kwotę 400,00 zł ( DPS dla dorosłych) oraz zmniejsza się o kwotę 9.268,00 zł, w tym: z tytułu wydatków osobowych o kwotę 3.300,00 zł ( DPS dla dorosłych – 1.500,00 zł, DPS Suchorączek- 1.800,00 zł), z tytułu opłat za usługi telekomunikacyjne o kwotę 2.800,00 zł ( DPS Suchorączek), z tytułu podróży służbowych o kwotę 500,00 zł ( DPS Suchorączek), z tytułu podatku od nieruchomości o kwotę 573,00 zł ( DPS Suchorączek), z tytułu zakupu akcesoriów komputerowych o kwotę 2.095,00 zł ( DPS Suchorączek).
Rozdział 85218-powiatowe centra pomocy rodzinie- zwiększa się o kwotę 1.670,00zł, w tym z tytułu wynagrodzeń osobowych o kwotę 1.293,00 zł, z tytułu zakupu usług pozostałych o kwotę 377,00 zł oraz zmniejsza się o kwotę 1.670,00 zł z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego o kwotę 1.293,00 zł, z tytułu czynszu za budynek o kwotę 40,00 zł, z tytułu opłat i składek o kwotę 337,00 zł.
Rozdział 85220- Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione ..- zwiększa się o kwotę 800,00 zł z tytułu zakupu materiałów oraz zmniejsza się o kwotę 800,00 zł, w tym: z tytułu zakup usług zdrowotnych o kwotę 100,00 zł, z tytułu opłaty za usługi telekomunikacyjne o kwotę 500,00 zł, z tytułu zakupu materiałów papierniczych o kwotę 200,00 zł.
10. Dział 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
Rozdział 85321- zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności – zwiększa się o kwotę 2.353,00 zł, w tym: z tytułu wynagrodzeń bezosobowych o kwotę 144,00zł, z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia o kwotę 107,00 zł, z tytułu zakupu usług pozostałych o kwotę 1.246,00 zł, z tytułu opłat za usługi telekomunikacyjne o kwotę 250,00 zł, z tytułu opłat za czynsze o kwotę 437,00 zł, z tytułu zakupu materiałów papierniczych o kwotę 69,00 zł oraz zmniejsza się o kwotę 1.107,00 zł, w tym: z tytułu wynagrodzeń i pochodnych o kwotę 1.000,00 zł, z tytułu zakupu usług remontowych o kwotę 107,00zł.
Rozdział 85324-PFRON- zwiększa się o kwotę 3.000,00 zł z tytułu 2,5 % obsługi PFRON, w tym: z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia o kwotę 1.200,00 zł, z tytułu szkoleń pracowników o kwotę 1.300,00 zł, z tytułu podróży służbowych o kwotę 500,00 zł.
Rozdział 85333- Powiatowe urzędy pracy- zwiększa się o kwotę 24.102,00 zł, w tym: z tytułu wynagrodzeń o kwotę 22.026,00 zł, z tytułu zakupu materiałów o kwotę 2.000,00 zł, z tytułu zakupu akcesoriów komputerowych o kwotę 76,00 zł oraz zmniejsza się o kwotę 24.102,00 zł, w tym: z tytułu wydatków osobowych o kwotę 850,00 zł, z tytułu pochodnych od wynagrodzeń o kwotę 1.076,00 zł, z tytułu zakupu pomocy naukowych o kwotę 1.000,00 zł, z tytułu zakupu usług pozostałych o kwotę 10.150,00 zł, z tytułu opłat za usługi telekomunikacyjne o kwotę 5.000,00 zł, z tytułu opłat za czynsze o kwotę 3.000,00 zł, z tytułu szkolenia pracowników o kwotę 1.000,00zł, z tytułu zakupu akcesoriów komputerowych o kwotę 1.026,00 zł.
Rozdział 85395- Pozostała działalność- zwiększa się o kwotę 27.056,00 zł, w tym: z tytułu dotacji celowych dla Gmin za dowożenie dzieci i młodzieży na zajęcia w projekcie „Wiem i potrafię” o kwotę 25.760,00 zł, z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego o kwotę 1.246,00 zł, z tytułu wynagrodzenia bezosobowego o kwotę 50,00 zł oraz zmniejsza się o kwotę 27.056,00 zł, w tym: z tytułu zakupu usług pozostałych o kwotę 25.810,00 zł, z tytułu wynagrodzeń osobowych o kwotę 1.246,00zł.
11. Dział 854- Edukacyjna opieka wychowawcza
Rozdział 85406- Poradnie psychologiczno – pedagogiczne – zwiększa się o kwotę 27.480,00 zł z tytułu wynagrodzeń i pochodnych oraz zmniejsza się o kwotę 2.390,00zł, w tym: z tytułu zakupu pomocy naukowych o kwotę 809,00 zł, z tytułu zakupu energii o kwotę 600,00 zł, z tytułu zakup[u usług zdrowotnych o kwotę 30,00zł, z tytułu zakupu usług pozostałych o kwotę 400,00 zł, z tytułu opłat za usługi telekomunikacyjne o kwotę 171,00 zł, z tytułu podróży służbowych o kwotę 380,00 zł.
Rozdział 85410- Internaty i bursy szkolne- zwiększa się o kwotę 12.308,00 zł, w tym: z tytułu wynagrodzeń o kwotę 5.162,00 zł ( ZS Nr 2- 5.200,00 zł, ZSCKR – 5.500,00 zł, ZSCE – zmniejszenie – 5.538,00 zł), z tytułu zakupu materiałów o kwotę 7.146,00 zł (ZS CE) oraz zmniejsza się o kwotę 8.108,00 zł, w tym: z tytułu pochodnych od wynagrodzeń o kwotę 448,00 zł ( ZS CE - 1.248,00 zł, ZSCKR – 200,00 zł., ZS NR 2- zwiększenie – 1.000,00 zł), z tytułu zakupu energii o kwotę 5.300,00 zł (ZSCKR), z tytułu zakupu usług pozostałych o kwotę 2.000,00 zł (ZSCKR), z tytułu zakupu usług dostępu do sieci Internet o kwotę 360,00 zł ( ZS CE).
Rozdział 85446- Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – zwiększa się o kwotę 1.310,00 zł, w tym: z tytułu różnych wydatków na rzecz osób fizycznych o kwotę 800,00 zł, z tytułu zakupu usług pozostałych o kwotę 510,00 zł.
12. Dział 926- Kultura fizyczna i sport
Rozdział 92601- Obiekty sportowe – zmniejsza się o kwotę 20,00 zł z tytułu wydatków inwestycyjnych.
Rozdział 92695- Pozostała działalność – zwiększa się o kwotę 1.500,00 zł z tytułu zakupu materiałów oraz zmniejsza się o kwotę 1.500,00 zł, w tym: z tytułu zakupu usług pozostałych o kwotę 1.000,00 zł, z tytułu podróży służbowych o kwotę 500,00 zł.

Ogółem wydatki zwiększa się o kwotę 219.099,00 zł do wysokości 41.989.952,00 zł.

Zarząd po wnikliwej analizie uznał zmiany w budżecie Powiatu Sępoleńskiego, jako uzasadnione po zaakceptowaniu przez Komisję Budżetu i Finansów.



 

Metryka

  • opublikował: Andrzej Zająkała
    data publikacji: 2010-03-26 12:45
  • zmodyfikował: Anna Kuchna
    ostatnia modyfikacja: 2021-11-16 14:03

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 70015
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2021-11-16 14:03:34
baner toplayer